關于規(guī)范執(zhí)行SRM系統(tǒng)流程的通知

柏誠股份的供應商關系管理系統(tǒng)（SRM）于2019年4月1日上線，為了保證雙方業(yè)務高效開展，在此請各供應商了解我司SRM系統(tǒng)采購業(yè)務（供應商端）標準流程為：新建賬號-->接受詢價并報價-->確認下單后-->訂單確認-->創(chuàng)建送貨單-->確認對賬單-->打印對賬單蓋章-->線下開票-->創(chuàng)建預制發(fā)票。

以下為簡述：

1.0     各供應商須妥善保管SRM賬戶，所屬賬戶在SRM系統(tǒng)中的操作均被視為是貴司授權及認同的行為。不得向非授權人提供、泄漏貴司的賬戶信息。

2.0     采購發(fā)布詢價后，接受詢價單并報價，采購根據(jù)所接受報價選擇下單。

2.1     接收訂單后，送貨前應在SRM系統(tǒng)中按實際送貨數(shù)量創(chuàng)建送貨通知單打印后隨貨同行寄至項目現(xiàn)場，我司依據(jù)實際到貨及系統(tǒng)送貨單進行收貨，若無該單據(jù)，我司無法系統(tǒng)收貨。

2.2     查看送貨單的狀態(tài)，顯示為“收貨完成”后，及時發(fā)起SRM系統(tǒng)內(nèi)的對賬。

2.3     對賬完成后，按照對賬單開具發(fā)票；發(fā)票備注欄填寫合同號/訂單號。

2.4     按照已開票的票面信息制作SRM預制發(fā)票。

2.5     打印對賬單后加蓋公章或財務專用章，與發(fā)票一起郵寄給柏誠工程指定賬務人員。

本流程須在SRM系統(tǒng)中全部流轉(zhuǎn)后方可進行付款申請，請務必按此流程操作系統(tǒng)。

我司將強化SRM的流程管理，自2019年7月1日起不再接收任何SRM系統(tǒng)中未操作上述流程的紙質(zhì)發(fā)票，若仍寄至，我司將拒收并退回。

SRM系統(tǒng)是我司開展采購工作的關鍵平臺，需各供應商積極配合完成，我司已將SRM配合度作為供應商考核的重要指標。

忠心感謝貴司的合作與支持！